Gestión - Planificación

1. Tenencia de plan estatégico

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Porcentaje de unidades ejecutoras con plan estratégico
Código28
Denominación Tenencia de plan estratégico institucional vigente.
Descripción Consiste en determinar para cada institución signataria del CONARE la tenencia de un plan estratégico vigente.
Forma de cálculo No aplica porque para cada institución se tiene la dicotomía tiene/no tiene plan estratégico vigente
Unidad de medida Por ser una variable dicotómica no se define como unidad de medida.
Interpretación Brinda una perspectiva de la situación de cada institución en relación con la planificación estratégica.
Características
  • Periodicidad: Anual.
  • Fuente de información: Oficinas de planificación.
  • Responsable: Oficinas de planificación.
Observaciones Debe de considerarse  el plan estratégico cuando el plan haya sido aprobado por las autoridades competentes. Se incluyen los planes de desarrollo.
Nivel de desagregación Por Universidad, por periodo.

2. Porcentaje de masa salarial presupuestada sobre FEES Institucional

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Porcentaje de masa salarial presupuestada sobre FEES Institucional
Código29
Denominación Porcentaje de masa salarial presupuestada sobre FEES Institucional.
Descripción El porcentaje de masa salarial presupuestada sobre FEES institucional cuantifica la importancia relativa de la participación de las partidas del objeto del gasto que componen el concepto de la masa salarial (salarios, honorarios y transferencias a personas) sobre los recursos girados por el FEES.
Forma de cálculo Masa salarial presupuestada  * 100
FEES institucional
Unidad de medida Masa salarial presupuestada.
Interpretación La masa salarial presupuestada se espera que no sea superior al 100% del total recibido del FEES institucional, si es superior a este valor nos encontraremos con un exceso de masa salarial.
Características
  • Periodicidad: Anual.
  • Fuente de información: Unidad de Presupuesto.
  • Responsable: Jefatura unidad presupuesto.
Observaciones La masa salarial está compuesta por salarios, honorarios y transferencias a personas menos los correspondientes a becas.
Según acuerdo de CONARE.
La UNED incluye en el FEES Institucional el 1% asignado para el Fortalecimiento de la Educación a Distancia.
Nivel de desagregación Por universidad.

3. Porcentaje de masa salarial ejecutada sobre FEES Institucional

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Porcentaje de masa salarial ejecutada sobre FEES Insitucional
Código30
Denominación Porcentaje de masa salarial ejecutada sobre FEES Institucional.
Descripción El porcentaje de masa salarial ejecutada sobre FEES institucional cuantifica la importancia relativa de la participación de las partidas del objeto que componen de la masa salarial (salarios, honorarios y transferencias a personas) sobre los recursos girados por el FEES.
Forma de cálculo Masa salarial ejecutada * 100
FEES institucional
Unidad de medida Masa salarial ejecutada.
Interpretación La masa salarial ejecutada se espera que no sea superior al 100% del total recibido del FEES institucional, si es superior a este valor nos encontraremos con exceso de masa salarial.
Características
  • Periodicidad: Anual.
  • Fuente de información: Unidad de Presupuesto.
  • Responsable: Jefatura unidad presupuesto.
Observaciones La masa salarial está compuesta por salarios, honorarios y transferencias a personas menos los correspondientes a becas.
Según acuerdo de CONARE.
La UNED incluye en el FEES Institucional el 1% asignado para el Fortalecimiento de la Educación a Distancia.
Nivel de desagregación Por universidad.